Финансово-хозяйственная деятельность
Что такое Муниципальное задание?
- определению, муниципальное задание – это документ, устанавливающий требования к составу, качеству, объему, содержанию, условиям, порядку и результатам оказания государственных и муниципальных услуг или работ. В задании указываются конкретные показатели по его составным частям, а также правила отчетности и контроля за выполнением. Если попытаться адаптировать требования Бюджетного кодекса к заданию применительно к дошкольному образованию, то получится, следующее: в задании указано количество мест для воспитанников, финансируемых из бюджета, ссылка на то, чтобы обеспечивалось исполнение Федеральных государственных требований для дошкольного образования. Это общие показатели по объему и по качеству. Требования к заданию изложены в ст. 69.2 Бюджетного кодекса, введенной 26 апреля 2007 г..
- Муниципальное задание № 031 на 2022 год и плановый 2023-2024 годов
- Муниципальное задание № 031 на 2023 год и плановый 2024-2025 годов
Заведующий МАДОУ д/с №3
МО Кореновский район
Безрукавая Инна Валерьевна
ОТЧЕТ
Финансово-хозяйственной деятельности и учебно-воспитательной работы в МАДОУ детском саду № 3 за 2022 год
Учебно-воспитательная деятельность
На 01.01.2023 г в детском саду 140 воспитанника .
Из них
Ясельная группа - 21 ребенок
Младше -средняя- 50 детей
Старше-подготовительная– 46 детей
Группы компенсирующей направленности:
ОНР-1 — 8 детей
ОНР-2 — 12 детей
Группы кратковременного пребывания (ГКП) - 3 ребенка
Из 140 воспитанников:
18 — детей из многодетных семей
5 детей – дети инвалиды.
Оплата за содержание ребёнка в детском саду составляет:
1 892 рублей 00 копеек ежемесячно, за каждого ребенка, от 1 года до 3-х лет при посещении групп 10-ти часового пребывания;
2016 рублей 00 копеек ежемесячно, за каждого ребенка, от 3 до 7 лет при посещении групп 10-ти часового пребывания;
-в сумме 90 рублей 00 копеек ежемесячно, за каждого ребенка, от 1года до 7 лет при посещении групп кратковременного пребывания;
- с детей инвалидов и опекаемых детей – родительская оплата не взимается.
Средняя посещаемость детей – 65 %.
Численность работников ДОУ 29 человека
педагогических работников- 16 человек ( в том числе воспитателей 11 человек, музыкальный руководитель-1 человек, учитель-логопед- 2 человека, старший воспитатель- 1человек, педагог доп. образования-1 человек)
административно-управленческий персонал — 1 человек (заведующий)
учебно-вспомогательный персонал- 6 человек ( помощник воспитателя — 6 человек)
младший обслуживающий персонал -6 человек.
Средний возраст педагогического персонала ДОУ - 43 года
Укомплектованность педагогическими кадрами — 100%.
Финансово-хозяйственная деятельность.
Консолидированный бюджет учреждения на 2022 год —20 255,500 тыс рублей,
Муниципальный бюджет: - 5 514,0 тыс руб.
Краевой бюджет 12 669 400 рублей
3аработная плата 12 353 700 рублей
материальное обеспечение 315 700 рублей
Муниципальный бюджет 3 901 700 рублей.
3аработная плата —1 793 000 рублей
Услуги связи 25 021 рублей
Питание 1 126 210 рублей
Коммунальные услуги 1 003 115,64 рублей, а именно
Теплоэнергия 478 380,64 рублей
Электроэнергия 455 071,40 рублей
Водоснабжение 65 151,6 рублей
Вывоз ТКО 4 512 рублей
Услуги по содержанию имущества 1 121 166 рублей;
Прочие услуги 126 809 руб рублей
На оплату налогов 358 980 рублей
Средняя зарплата воспитателей составляет 41 221,92 рублей.
Обслуживающий персонал-20 821,43 рублей
Заработная плата заведующего 42 158,33 рублей.
Платные образовательные услуги
В детском саду реализуются платные услуги. В 2022 году оказывалось 2 платные услуги:
- «Детская грамматика»,
- «Волшебные пальчики».
Количество обучающихся , воспользовавшихся платными образовательными услугами в 2022 году- 92 ребенка (66%)
План по платным услугам —214100 рублей.
Выполнено 204 199 рублей.
На 01.01.2023 выполнен на 95%
Основные направления расходов от платных образовательных услуг в 2022 году:
-
заработная плата с отчислениями —77577,6рублей.
-
замена освещения в 2-х группах- 16 600,34 руб
-
изготовление тех.паспорта- 15 530,42 руб
-
приобретение моющих средств — 27 000руб.
-
услуги по составлению сметной документации 5 769,11 руб
-
ремонт ноутбука 4 500 руб
-
- проведение испытаний в области пожарной безопасности 7 037руб
-
- приобретение канц.товаров 23 571 руб
-
приобретение лако-красочных материалов- 30 250 руб
-
обучение специалиста по 223-фз -3 000 руб
-
приобретение тех. инвентаря- 2 944 руб
-
услуги по внесению изменений в ЕГРЮЛ -6000 руб
-
изготовление печати -3500 руб
Меры, принимаемые для экономии бюджетных средств:
- Собрана и сдана макулатура на 600 рублей, средства потрачены на оформление музыкального зала на осенний утренник.
- Контроль за расходованием воды, энергоресурсов.
Проблемные вопросы:
-
Капитальный ремонт системы водоснабжения .
. Стоимость работ согласно расчетно-сметной документации составленной на конец 2021 г. 162 250.32 руб
-
Замена жарочного шкафа на пищеблоке, 80 000 руб.
-
Капитальный ремонт мед.блока. Стоимость работ согласно расчетно-сметной документации составленной на 2 квартал 2022 г. 339 359,66 руб
-
Замена средств тревожной сигнализации. Стоимость работ согласно расчетно-сметной документации составленной на 2022 г 57 623,56 руб
-
Установка системы экстренного оповещения и управления эвакуацией. Коммерческие предложения имеются. Минимальная стоимость согласно коммерческому предложению 417 878,57 руб .
Заведующий МАДОУ д/с № 3 И.В. Безрукавая
МО Кореновский район
План финансово-хозяйственной деятельности от 16.12.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности от 09.12.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности от 30.05.2023 г.